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赣州市交通运输综合服务中心2022年部门预算

来源:作者:发布日期:2022-03-02 16:31 浏览次数:

第一部分市交通运输综合服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分市交通运输综合服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分市交通运输综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022“三公”经费预算情况说明

第一部分市交通运输综合服务中心概况

一、部门主要职责

根据赣州市委机构编制委员会《关于市交通运输局深化事业单位改革有关事项的批复》(赣市编【2021】17号),整合市道路运输管理局、市港航管理处、市高等级公路管理处,组建赣州市交通运输综合服务中心,为副处级公益一类事业单位。主要承担为安全、便捷、高效、绿色现代化综合交通运输体系建设提供技术支撑和服务等职责。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计22,其中:参照公务员管理的事业编制人数22人。实有人数小计14,其中:在职人数小计14,参照公务员管理的事业单位在职人数14人。退休人数小计42人。

第二部分2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年市交通运输综合服务中心预算总额为4922.89万元;财政拨款收入4899.89万元,国库集中支付网上结转23万元。

(二)支出预算情况

2022市交通运输综合服务中心支出预算总额为4922.89万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出4718.30万元,其中:其他污染防治支出23万元,交通运输信息化建设617.05万元,其他公路水路运输支出1162.79万元,公共交通运营补助212万元,其他交通运输支出1500万元,其他支出1203.46万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出204.58万元:其中:社会保障和就业支出16.84万元卫生健康支出13.50万元,住房保障支出12.63万元,公路水路行政运行支出161.63万元

按支出经济分类划分:工资福利支出150.94万元;商品和服务支出50.97万元;对个人和家庭的补助2.68万元。

(三)财政拨款支出情况

2022市交通运输综合服务中心财政拨款支出预算总额为1916.58万元,其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出204.58万元:其中:社会保障和就业支出16.84万元,卫生健康支出13.50万元,住房保障支出12.63万元,交通运输支出161.63万元

按支出项目类别划分:一般项目支出1712万元,其中:公共交通运营补助212万元,其他交通运输支出1500万元。

(四)政府性基金情况

2022市交通运输综合服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022市交通运输综合服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算50.97万元,其中包括办公费9.31万元、邮电费3万元、差旅费5万元、会议费6万元、福利费7.95万元、日常维修费1万元、公务招待费5万元、办公用房取暖费1.34万元、培训费1.5万元、工会经费1.20万元、其他交通费9.66万元。

(七)政府采购情况

2022年单位政府采购总额90万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购服务预算70万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,单位固定资产4.13万元,全部为办公通用设备,车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备无

(九)项目情况说明(部门本级)

1.赣州港(水运)五云疏港公路项目

1)项目概述:根据《赣州港(水运)综合枢纽投资建设框架协议》在2022开工建设赣州港赣县港区五云作业区综合枢纽码头一期工程,到2025年完成建设,并建成配套的港口物流园和疏港公路,到2035年建成赣州港(水运)综合枢纽并完善集疏运体系。

2)立项依据:1.《赣州港(水运)综合枢纽投资建设框架协议》;2.《赣州建设省城副中心城市区域性交通枢纽实施方案》的通知(赣市省副建办字〔2020〕2号)。

3)实施主体:赣州市交通运输综合服务中心。

4)实施方案:本项目成立了项目管理组织机构,配备了相应的技术管理人员,做好了施工组织计划安排。施工、监理单位已签订合同,按照项目目标管理要求进行实施。

5)实施周期:15个月。

6)年度预算安排:1500万元。

7)绩效目标和指标:完成该项目1.7公里范围内征地拆迁工作;完成1.7公里二级公路路基、路面及其他附属工程施工,使其工程合格率达到100%,基础设施可持续使用年度大于12年,实施单位使用满意度大于90%。

2.赣江船舶污染接收站运维项目

1)项目概述:该项目是赣州首座水上船舶污染物接收站,位于赣州市赣县区沙地镇攸镇村赣江左岸,上距赣州龟角尾42km,下距万安枢纽47km,主要为新建1个100吨级船舶污染物接收设施,码头岸线全长40.5米,项目概算总投资679.23万元,资金来源为中央专项补助资金和市本级配套,建成后每年最大可收集液体污染物5733吨和固体污染物42.64吨。

2)立项依据:2015年国务院印发的《水污染防治行动计划》(简称《水十条》);2016年交通运输部办公厅印发的《关于开展港口船舶污染物接收处置有关工作的通知》(交办水函〔2016〕308号);水污染防治法》(2017年修订稿,第六十一条);《江西省内河港口和船舶污染物接收、转运和处置设施建设方案》(交通运输部规划研究院,2017年);《江西省交通运输厅关于印发江西省内河港口和船舶污染物接收、转运和处置设施建设方案的通知》(赣交运输字〔2018〕4号)。

3)实施主体:赣州市交通运输综合服务中心。

4)实施方案:通过政府购买服务委托第三方进行运营。

5)实施周期:1年。

6)年度预算安排:72万元。

7)绩效目标和指标:项目建成后投入运营,可以保证每日免费接收、转运我市赣江河段、中心城区贡江及章江河段船舶生活污水50吨、油污水50吨、固体生活垃圾10吨,为我市水路运输生态环境改善和中心城区三江六岸水上旅游业态的拓展提供保障。

3.道路运输安全智能管理平台运行项目

1)项目概述:赣州市道路运输安全智能管理平台主要是为赣州市道路运输行业管理部门实施安全监管和赣州市道路运输相关企业安全生产提供服务。重点对赣州市“两客一危”车辆、公交、出租、驾培、网约车等营运车辆利用采集到的多维度的安全相关数据,将车辆动态运行的各类违法违章行为,以及企业、地区的日常安全监管中的安全隐患和安全形势数据转换成为综合指数系统,为行业管理部门掌握区域性安全形势提供有效的数据支撑。

2)立项依据:根据2018年6月印发的《道路运输安全生产工作规划2018—2020年》提出,“积极推广第三方动态监控平台,对两客一危车辆和重型货车开展动态监控服务,为政府部门履行监管职责和运输企业履行安全生产主体责任提供技术支撑。”

3)实施主体:赣州市交通运输局。

4)实施方案:成立强有力项目经验丰富的项目领导组织和专业的道路运输安全智能管理平台的实施团队,聘用第三方实施运营。

5)实施周期:实施周期为5年,从2019年2月15日至2024年2月24日。

6)年度预算安排:90万。

7)绩效目标和指标:监控车辆违规报警下降;驾驶员危险驾驶行为减少,使全市两客一危车辆安全系数达到98%以上,减少安全隐患。

4.交通运输综合服务发展项目

1)项目概述:赣州市交通运输综合服务中心由赣州市道路运输管理局、赣州市高速公路管理处、赣州市港航管理处三家参照公务员法管理事业单位合并成,主要负责我市道路运输、水路运输、高速公路工程建设相关行业管理的事务性工作,对下列行业提供技术性服务:公路班线客运行业(含农村客运)、旅游包车客运行业、城市公交行业、巡游出租车行业、定制客运行业、网约车行业、网络货运平台经营(无车承运人)行业、客运网络服务运营行业、危险品运输行业、普通货物运输行业、冷链运输行业、大件运输行业、物流服务行业(供应链)、仓储服务行业、城乡配送服务行业、机动车维修行业、汽车租赁行业、驾驶员培训行业、客货运输站行业、汽车分时租赁行业、互联网租赁自行车行业、地铁轻轨行业(前期规划阶段)、道路驾驶行业(从业资格证配发、继续教育)、寄递物流行业、水路旅游运输行业、水路货物运输行业、码头服务行业、港口运营行业、高速公路建设行业、水运项目建设行业(含赣粤大运河前期协调工作)。2)立项依据:《安全生产法》、《港口法》、《公路法》、《道路运输条例》、《公路安全保护条例》、《国内水路运输管理条例》、《船员条例》、《船舶和海上设施检验条例》、《内河交通安全管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《船舶登记条例》、《江西省道路运输条例》、《巡游出租汽车经营服务管理规定》及交通运输部相关部令。

3)实施主体:赣州市交通运输综合服务中心。

4)实施方案:保障本单位正常运转,服务全市交通运输相关行业。

5)实施周期:实施周期为一年,从2022年1月1日至2022年12月31日。

6)年度预算安排:50万元。

7)绩效目标和指标:高速公路建设完成投资任务。承接旅客运输经营、货物运输经营及其相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等业务工作,维护负责维护道路、水路运输市场秩序,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进我市道路运输、水路运输行业健康发展。

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年中心"三公"经费一般公共预算安排18万元,其中:

因公出国0万元

公务接待18万元

公务用车运行0万元

公务用车购置0万元

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)事业单位医疗:反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(二)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

)其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2022年赣州市交通运输综合服务中心预算公开表

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