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赣州市交通运输局2020年度部门决算

来源:作者:发布日期:2021-09-27 17:33 浏览次数:

目             

第一部分交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分交通运输局部门概况

一、部门主要职

市交通运输局是市政府的组成部门,主管全市交通运输工作的职能部门,主要职责是负责提出全市交通固定资产投资规模和方向,统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理;按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责对全市交通资金(转移支付)使用情况监督指导;协调交通建设资金的筹集工作。

二、部门基本情况

本次公告汇总单位赣州市交通运输局直属十个部门(单位),包括:赣州市交通运输局机关、赣州市公路局机关及18个县市分局、赣州市道路运输管理局、赣州市港航管理处、赣州市高等级公路管理处、赣州市城市客运管理处、赣州交通工程质量监督站、赣州市交通信息通信中心、赣州市交通职工学校、赣州市农村公路管理处。年末实有人数1980人,包括行政人员34参照公务员管理事业人员79人、全部补助事业人员1867、离休人员8人

第二部分2020年度部门决算表

见附件《赣州市交通局2020年度部门决算公开表》

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计59056.41万元,其中年初结转和结余5283.73万元,较2019年减少14214.55万元,下降19.40%;本年收入合计53772.68万元,较2019年减少12330.59万元下降18.65%,主要原因是:2019年机场扩建政府性基金预算收入5000万元2020年无政府性基金收入;2020年受疫情影响项目资金拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入36778.13万元,占68.40%;事业收入15579.22万元,占28.97%;经营收入0万元,占0%;其他收入1415.33万元,占2.63%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计59056.41万元,较2019年减少14214.55万元,下降19.40%,主要原因是:2020年受疫情影响,过紧日子大幅度减少项目支出。其中本年支出合计57341.04万元,2019年减少8081.76万元,下降12.35%;2020年年末结转和结余1715.37万元,较2019年减少6132.79万元,下降78.14%主要原因是:2019年年末结转和结余7848.16万元,市财政收回2564.43万元结转结余资金(赣市财预字[2020]10号),调整后年初结转和结余5283.73万元,其中基本支出结转736.47万元、项目支出结转结余4547.25万元。2020年年末结转和结余1715.37万元,基本支出结转135.22万元,项目支出结转结余1580.15万元。基本支出结转结余减少是一年以上结转资金财政收回,项目支出结转结余是公路局工程项目还未决算完毕

本年支出的具体构成为:基本支出24398.82万元,占42.55%;项目支出32942.21万元,占57.45%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为59056.41万元,决算数为57341.04万元,完成年初预算的97.10%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为2793.13万元,决算数为2793.13万元,完成年初预算的100%。

(二)卫生健康支出年初预算数为2856.77万元,决算数为2856.77万元,完成年初预算的100%。

(三)节能环保支出年初预算数为1092.96万元,决算数为1092.96万元,完成年初预算的100%。

(四)交通运输支出年初预算数为50754.92万元,决算数为49039.55万元,完成年初预算的96.62%,主要原因是:各县公路分局项目前期费用未到支付环节,结转到下年。

(五)住房保障支出年初预算数为1558.62万元,决算数为1558.62万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23469.47万元,其中:

(一)工资福利支出20019.83万元,较2019年减少229.57万元,下降1.16%,主要原因是:人员退休,退休工资在社保局发放,工资福利支出减少

(二)商品和服务支出2624.19万元,较2019年减少472.86万元,下降21.98%,主要原因是:受疫情影响,树立过紧日子的意识,节能减排

(三)对个人和家庭补助支出643.86万元,较2019年减少323.38万元,下降33.43%,主要原因是2019年对2011年8月1日以后死亡的市公路局机关干部职工(参公编制)死亡抚恤金调标进行一次性补助,2019年死亡抚恤金419万元,2020年死亡抚恤金为45.22万元

(四)资本性支出110.89万元,较2019年减少13229.74万元,下降99.17%,主要原因是:2019年各公路分局购买新的专用设备13337.77万元

对企业补助支出70.70万元,较2019年增加70.70万元,增长100%,主要原因是:赣州市道路运输管理局危险货物运输车辆安装4G视频实时监控设备补助款

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为578万元,决算数为248.58万元,完成预算的43.01%,决算数较2019年增加27.78元,增长12.58%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少4.22万元,下降100%主要原因是2019年根据上级部门安排局领导德国出差考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为453万元,决算数为133.25万元,完成预算的29.42%,决算数较2019年减少55.61万元,下降29.45%主要原因是受疫情影响各单位树立过紧日子的意识全年国内公务接待2793批,累计接待18864人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出115.33万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为65万元,决算数较2019年增加65万元,增100%决算数较年初预算数增加主要原因是市港航处根据《江西省交通运输厅关于进一步做好港口船舶污染防治相关工作的函》(赣交运输字[2019]12号)要求,需在2020年9月底前完成赣州攸镇船舶污染物接收站的建设任务,市港航处2020年购置2台自卸式固体垃圾车、2台吸污车,全年购置公务用车4辆共计65万元公务用车运行维护费支出年初预算数为120万元,决算数为50.33万元,完成预算的41.94%,决算数较2019年增加22.61万元,增长81.57%主要原因是各县(市、区)公路分局2019年填报决算,由于填报经验不足没有填报公务用车运行维护费,造成跟2019年数据对比没有可比性年末公务用车保有20辆

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2805.78万元,较上年决算数减少12686.19万元,下降81.89%,主要原因是:2019年各县公路分局购置专用设备13337.77万元2020年无大额采购支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额89.93万元,其中:政府采购货物支出89.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额89.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额89.93万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目17个全面开展绩效自评,共涉及资金91772.37万元,其中本级分配金额2060.88万元,对下级转移支付金额89711.49万元。分别是:“四好农村路”建设市级补助资金10000万元,农村公路养护专项资金2000万元,农村公路危桥改造专项资金1221.49万元,水毁抢修专项经费690万元,物流产业专项发展资金300万元,交通运输事业专项187万元,质监经费20万元,2003年-2008年国省干线公路建设贷款还本付息228.62万元,海事专项经费555.56万元,港航事业发展专项35万元,出租车管理专项经费191.9万元,运管专项经费70万元,交通信息监控平台运维经费252.8万元,路网中心运维费220万元,市养公路支出9800万元,国省道安防设施项目建设6000万元,国省道建设三年行动计划项目补助资金60000万元。评价小组围绕绩效评价指标体系,通过文件核查、财务复核、数据分析、现场调查等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价

根据江西省赣州市财政局《关于开展2020市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作通知》(赣市财字〔20214号)的文件要求,我单位按要求自行组织对2020年度交通运输局部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出33347.87万元。评价得分为95.3分,评价等级为整体支出取得显著的绩效成果:交通基础设施攻坚逆势上扬,全面落实疫情防控有力有序,科学谋划试点规划取得初步成果,决战决胜脱贫攻坚成果丰硕,提升运输服务水平成效显著,规范完善行业治理效能升级。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映17个项目绩效自评结果1个部门整体支出自评结果

自评结果详见附件1《赣州市交通运输局部门项目支出自评表及自评报告汇总》,附件2《赣州市交通运输局部门整体支出绩效评价自评表及自评报告》

三)部门评价项目绩效评价结果。

我部门将交通运输事业专项187万元的项目作为部门评价项目绩效。具体的自评结果详见附件3《赣州市交通运输局项目支出部门自评报告》

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

赣州市交通局2020年度部门决算公开表

附件1:赣州市交通运输局部门项目支出自评表及自评报告汇总

附件2:赣州市交通运输局部门整体支出绩效评价自评表及自评报告

附件3:赣州市交通运输局项目支出部门自评报告

赣州市交通运输局市本级及局属单位2020年决算公开pdf

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