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赣州市交通运输局部门2018年度部门决算

来源:作者:发布日期:2019-09-25 16:50 浏览次数:

第一部分赣州市交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度赣州市交通运输局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度赣州市交通运输局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第一部分赣州市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

市交通运输局是市政府的组成部份,主管全市交通运输工作的职能部门,主要职责是负责提出全市交通固定资产投资规模和方向,统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理;按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责对全市交通资金(转移支付)使用情况监督指导;协调交通建设资金的筹集工作。

二、部门基本情况

本次公告汇总单位赣州市交通运输局直属十个部门(单位),包括:赣州市交通运输局机关、赣州市公路局机关及18个县市分局(新增)、赣州市道路运输管理局、赣州市港航管理处、赣州市高等级公路管理处、赣州市城市客运管理处、赣州交通工程质量监督站、赣州市交通信息通信中心、赣州市交通职工学校、赣州市农村公路管理处。编制人数2918人,其中:行政编制36人、参照公务员管理的事业编制109人、全部补助事业编制2773人;实有人数2225人,其中:在职人数2225人,包括行政人员33人,参照公务员管理事业人员88人、全部补助事业人员2104人。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件1)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计75252.19万元,其中年初结转和结余12919.02万元,较2017年减少5704.42万元,下降44.16%;本年收入合计62333.17万元,较2017年减少16442.09万元,下降20.87%,主要原因是:上年度结余资金主要是机场改扩建政府性基金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入43466.68万元,占69.73%;事业收入2768.57万元,占6.37%;其他收入16097.92万元,占37.04%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计75252.19万元,其中本年支出合计68037.6万元,较2017年减少16916.04万元,下降19.91%,主要原因是:节能减排,事业单位公车改革等因素影响了日常公用经费大幅度下降,年末结转和结余7214.59万元,较2017年减少5704.42万元,下降44.16%,主要原因是:支付机场改扩建建设项目资金。

本年支出的具体构成为:基本支出31372.72万元,占46.11%;项目支出36664.88万元,占53.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为43334.99万元,决算数为43466.68万元,完成年初预算的100.3%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为603.03万元,决算数为609.09万元,完成年初预算的101%,主要原因是:养老保险缴费基数提高,年中预算已追加。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1348.09万元,决算数为1349.51万元,完成年初预算的100.11%,主要原因是:医疗保险缴费基数提高,年中预算已追加。

(三)节能环保支出年初预算数为383.96万元,决算数为383.96万元,完成年初预算的100%。

(四)交通运输支出年初预算数为45215.37万元,决算数为45349.36万元,完成年初预算的100.3%,主要原因是:成品油价格对交通运输补贴3307.75万元,车辆购置税6044万元。

(五)住房保障支出年初预算数为1477.29万元,决算数为1479.19万元,完成年初预算的100.13%,主要原因是:住房公积金缴费基数提高,年中预算已追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出28604.15万元,其中:

(一)工资福利支出18967.29万元,较2017年增加3152.82万元,增加增长19.93%,主要原因是:2018年住房公积金1484.14万元归类为工资福利支出,2018年12月工资政策调整,养老保险、住房公积金、医疗保险缴费基数提高。

(二)商品和服务支出3146.46万元,较2017年增加1390.97万元,增长79.23%,主要原因是:差旅费增加607.91万元。市单位公路局业务接待费增加370.15万元(2017年不包含下属单位接待费,2018年包含了下属单位接待费),福利费根据文件标准增加。

(三)对个人和家庭补助支出418.3万元,较2017年减少2243.02万元,下降84.28%,主要原因是:2017年住房公积金1654.91万元归类为对个人和家庭的补助支出,2018年归类为工资福利支出;。

(四)资本性支出6072.1万元,较2017年减少10186.01万元,下降62.65%,主要原因是:2017年下属单位赣州市公路管理局专用设备购置16247万元;下属单位赣州市公路管理局抚恤金减少451.72万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为769.49万元,决算数为506.41万元,完成预算的65.81%,决算数较2017年增加361.24万元,增长248.84%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为.458.09万元,决算数为435.87万元,完成预算的95.15%,决算数较2017年增加368.15万元,增长543.63%。决算较2017年增加的主要原因是公路局2017年的预算不含下属单位的公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出70.54万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置数量为0,决算数较2017年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为311.4万元,决算数为70.54万元,完成预算的22.65%,决算数较2017年减少5.9万元,下降7.73%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:事业单位公车改革制度的执行及公路局的决算不含下属单位,但预算又包含了下属单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出9218.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少240.86万元,降低2.55%,主要原因是:事业单位公务用车改革,车辆运行维护费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额24.88万元,其中:政府采购货物支出24.88万元、授予中小企业合同金额24.88万元,占政府采购支出总额100%

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆283辆,其中,主要领导干部用车71辆、机要通信用车14辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车157辆、其他用车10辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。由于公务员及事业单位公车改革单位车辆上缴,手续不齐全单位车辆没有下账。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度农村公路建设及养护补贴专项资金重点绩效评价进行了全面的预算管理绩效自评,共涉及资金9732.60万元,分别是:行政村通自然村水泥路建设补助资金5742.60万元,农村公路养护补助经费2000万元;农村公路危桥改造补助资金1300万元;农村公路水毁建设资金690万元。评价小组围绕绩效评价指标体系,通过文件核查、财务复核、数据分析、现场调查等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为90.88分,依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为“优”。(具体情况详见附件)

根据江西省赣州市财政局《关于开展2018度赣州市市直部门整体支出绩效评价工作胡通知》(赣市财办字〔2019〕36号)的文件要求,我单位按要求自行组织对2018年度部门整体支出实施了绩效评价。涉及一般公共预算支出1088.27万元,2018年赣州市交通运输局机关本级部门整体支出绩效评价得分为94.04分,评价等级为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映2018年度农村公路建设及养护补贴专项资金绩效自评结果。

2018年度农村公路建设及养护补贴专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为9732.60万元,执行数为8404.2万元,完成预算的86.35%。主要产出和效果:一是全年完成农村公路建设3547.69公里,其中完成县道升级改造324.20公里,窄路面拓宽改造任务完成1548.92公里,通自然村公路1674.57公里;完成危桥改造226座;完成安全生命防护工程3575.50公里;完成“四好农村公路”建设里程2669.10公里;二是农村公路养护水平、路域环境、安全生产形势都得到了较大提升。发现的问题及原因:一是评价过程中,发现有些县(市、区)在下拨资金过程中,存在没有及时下拨的情况;二是危桥改造项目及日常养护管理有待加强。下一步改进措施:一是及时下拨专项资金;二是加强危桥改造项目及日常养护的管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2018年决算公开

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